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皇冠比分网金太阳幼儿园2019年部门预算公开

目  录

皇冠比分网第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

皇冠比分网第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

皇冠比分网二、收入预算表(表2)

皇冠比分网三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

皇冠比分网六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

皇冠比分网四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

皇冠比分网七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、采购预算情况说明

第四部分:名词解释


2019年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二)部门预算单位构成

从预算构成单位来看,皇冠比分网金太阳幼儿园单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位) 0   个,参照公务员管理事业单位 1  个,全额拨款事业单位 1  个。

(三)部门人员构成

皇冠比分网部门人员构成:本单位人员合计 7  人,其中在职 7 人,退休 0  人;在职人员编制情况:全额财拨编制 7  人、包干(差额)编制 0  人、自筹编制 0  人。


二、2019年部门预算表

皇冠比分网皇冠比分网金太阳幼儿园 2019年部门预算表  

表一  皇冠比分网金太阳幼儿园2019年收支预算总表



单位:万元

皇冠比分网收      入

支         出

项目

预算数

项目(按功能分类) 

预算数

财政拨款收入

173.5000

一般公共服务


其中:

1、财政经费拨款

53.5000

公共安全


皇冠比分网2、纳入预算管理的非税收入拨款

120

教育

173.5000

3、性基金预算财政拨款


科学技术


事业收入


文化体育与传媒


皇冠比分网事业单位经营收入 


社会保障和就业


上级补助收入


医疗卫生


附属单位上缴收入


节能环保


其他收入


城乡社事务




农林水事务




交通运输




皇冠比分网资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






皇冠比分网本年收入合计 

173.5000

皇冠比分网本年支出合计 

173.5000

上年结余(转)


结转下年 


动用事业基金




收入总计

173.5000

支出总计

173.5000

表二  皇冠比分网金太阳幼儿园2019年收入预算总表


单位:万元

收      入 

项      目

预算数

财政拨款收入

173.5000

其中:1、财政经费拨款

53.5000

皇冠比分网2、纳入预算管理的非税收入拨款    

120

3、性基金预算财政拨款


事业收入


皇冠比分网事业单位经营收入 


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入


















皇冠比分网本年收入合计 

173.5000

上年结余(转)


动用事业基金


收入总计

173.5000

皇冠比分网表三   皇冠比分网金太阳幼儿园2019年支出预算总表








单位:万元


功能分类科目

合  计

其中


科目编码

科目名称


皇冠比分网基本   支出

项目   支出

事业
单位
经营
支出


皇冠比分网对附属单 位补助  支出

皇冠比分网上缴上级   支出



合计

173.5000

173.5000






205

教育支出

173.5000

173.5000






20502

普通教育

173.5000

173.5000






2050201

学前教育

173.5000

173.5000






表四  皇冠比分网金太阳幼儿园2019年财政拨款收支预算总表




单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

173.5000

一般公共服务


其中:1、财政经费拨款

53.5000

公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款    

120

教育

173.5000

皇冠比分网3、性基金预算财政拨款






科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






皇冠比分网本年收入合计 

173.5000

本年支出合计 

173.5000

上年结余(转)


结转下年 






收入总计

173.5000

支出总计

173.5000

表五   皇冠比分网金太阳幼儿园2019年一般公共预算支出表





单位:万元

皇冠比分网功能分类       科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

173.3485

173.5000


205

教育支出

173.3485

173.5000


20502

普通教育

173.3485

173.5000


2050201

学前教育

173.3485

173.5000


表六  皇冠比分网金太阳幼儿园2019年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

173.5000

139.7680

33.7320

301

工资福利支出

139.6165 

139.6165


30101

基本工资

17.4804

17.4804 


30102

津贴补贴

4.9944

4.9944


30103

奖金




30107

绩效工资

13.2252

13.2252


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.1869

8.1869


30109

职业年金缴费




30111

公务员医疗补助缴费

1.7766

1.7766


30112

其他社会保障缴费

3.5891

3.5891


30113

住房公积金

4.2639

4.2639


30199

其他工资福利支出

86.2515

86.2515


302

商品和服务支出

31.7320


31.7320

30201

办公费

10


10

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

2


2

30206

电费

3


3

30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

0.5


0.5

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

10


10

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

0.2622


0.2622

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

0.3496


0.3496

30229

福利费

0.4370


0.4370

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30299

其他商品和服务支出

5.1832


5.1832

303

对个人和家庭的补助




30301

离休费




30304

抚恤金




30305

生活补助(遗属补助)




30306

救济费




30308

助学金




30399

其他对个人和家庭的补助  




309

资本性支出(反映发改部门安排的基本建设)




30901

房屋建筑购建   




30905

基础设施建设




310

皇冠比分网资本性支出(发改部门不在此反映)

2 


2

31001

房屋建筑购建




31002

办公设备购置

2


2

399

其他支出









表七  皇冠比分网金太阳幼儿园2019年财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

0

因公出国(境)费


公务接待费


公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费


公务用车购置费


表八  皇冠比分网金太阳幼儿园2019年性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



0






















































三、2019年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

皇冠比分网皇冠比分网金太阳幼儿园2019年所属单位预算汇总预算总收入是 173.5   万元,皇冠比分网金太阳幼儿园2019年度本级预算总收入 173.5   万元。其中:财政拨款收入 173.5  万元、事业收入 万元、经营收入 万元、其他收入 万元,用事业基金弥补收支差额 万元,上年度结转结余 万元。比2018年增加 114.2  万元。主要原因是 在编教师数及幼儿数增加,收入增加

皇冠比分网金太阳幼儿园2019年所属单位预算汇总预算总支出是 173.5   万元,本级预算总支出 173.5    万元。其中:基本支出 173.5    万元、项目支出 万元、年末结转和结余 万元。比2018年增加 114.2 万元。主要原因是

(二)收入预算情况说明

皇冠比分网金太阳幼儿园2019年所属单位预算汇总总收入是 173.5    万元,本年本级收入合计 173.5   万元,其中:财政拨款收入 173.5    万元,占 100  %;事业收入 万元,占 %;经营收入 万元,占 %;其他收入 万元,占 %。

(三)支出预算情况说明

皇冠比分网金太阳幼儿园2019年所属单位预算汇总预算总支出是 173.5     万元,本年本级支出合计     173.5    万元,其中:基本支出 173.5     万元,占 100 %;项目支出 万元,占 %;经营支出 万元,占 %。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

皇冠比分网金太阳幼儿园2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入 173.5    万元,皇冠比分网金太阳幼儿园本级财政拨款收入 173.5    万元,比2018年相比增加 114.2万元,财政拨款支出总预算 173.5    万元,比2018年相比增加114.2     万元。主要原因是 在编教师数及幼儿数增加

皇冠比分网(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

皇冠比分网皇冠比分网金太阳幼儿园2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出  173.5    万元,2019年部门本级公共预算财政拨款支出 173.5  万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

皇冠比分网一、一般公共服务支出类 万元,占本年支出  %

二、公共安全支出类 万元,占本年支出 %

皇冠比分网三、教育支出类 173.5   万元,占本年支出 100   %

四、科学技术类 万元,占本年支出 %

五、文化体育与传媒支出类 万元,占本年支出 %

六、社会保障和就业支出类 万元,占本年支出 %

七、医疗卫生与计划生育支出类 万元,占本年支出 %

皇冠比分网八、节能环保支出类 万元,占本年支出  %

九、城乡社事务支出类 万元,占本年支出 %

十、农林水事务支出类 万元,占本年支出 %

十一、交通运输支出类 万元,占本年支出 %

十二、资源勘探信息支出类 万元,占本年支出 %

皇冠比分网(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 173.5  万元,其中人员经费 139.7680   万元, 包括 基本工资 17.4804   万元、津贴补贴 4.9944   万元、绩效工资 13.2252   万元、机关事业单位基本养老保险缴费  8.1869   万元、职业年金缴费 万元、公务员医疗补助缴费 1.7766    万元、其他社会保障缴费 3.5891   万元、住房公积金 4.2639   万元、其他工资福利支出 86.2515  万元、   离休费 0万元、退休费 0  万元、抚恤金 0 万元、生活补助(遗嘱补助) 0   万元、救济费 0  万元、 助学金 0    万元,其他对个人和家庭的补助 0  万元; 公用经费 33.7320  万元:包括办公费 10   万元、印刷费 0  万元、咨询费 0   万元、手续费 0   万元、水费 2 万元、电费 3  万元、邮电费 0   万元、物业管理费 0   万元、差旅费 0.5   万元、因公出国(境)费 0  万元、维修费 10   万元、租赁费 0  万元、会议费 0  万元、培训费 0.2622    万元、公务接待费 0  万元、被装购置费 0   万元、委托业务费 0   万元、工会经费 0.3496   万元、福利费0.437万元、公务用车运行维护费 0   万元、其他交通费用 0   万元、其他商品和服务支出 5.1832   万元、其他资本性支出 2  万元。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0  万元,其中:因公出国(境)费用 0   万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0   万元、公务用车运行维护费 0 万元,比2018年“三公”经费减少(增长) 0   %。公务用车购置数 0  辆,公务用车保有数 0   辆,国内公务接待批次 0    次,国内公务接待人数 人。

皇冠比分网(八)采购预算预算情况说明

2019年采购预算计划为 万元,其中:货物类 万元、服务类 万元、工程类 万元、 类 万元。


第四部分名词解释

一、财政补助收入:指级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

皇冠比分网三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

皇冠比分网七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

皇冠比分网十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指XX单位用于离退休方面的其他支出。

皇冠比分网十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

皇冠比分网十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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